万寿镇2023年项目支出绩效目标执行监控表（环卫保洁项目）

    发布时间：2024-01-17 16:35
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    项目支出绩效目标执行监控表 
    （2023年度）
    项目名称 天长市万寿镇环卫保洁项目
    主管部门及代码 实施单位
    项目资金                    （万元） 年初预算数 1-10月执行数 1-10月执行率 全年预计执行数
      年度资金总额： 114 89.68 78.67% 114
          其中：本年一般公共预算拨款 114 89.68 78.67% 114
                其他资金
    年度总体目标  目标1：深入推进农村人居环境“三大革命”；
     目标2：巩固农村生活垃圾治理成果；
     目标3：持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设水平。
    绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 1-9月执行情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 备注
    经费
    保障    		 制度
    保障    		 人员
    保障    		 硬件条
    件保障    		 其他 原因
    说明    		 确定能 有可能 完全
    不可能
    产
    出
    指
    标    		 数量指标 保洁区域面积 ≥137469.64㎡ ≥137469.64㎡ ≥137469.64㎡ P
    村村通道路长度 ≥259210㎡ ≥259210㎡ ≥259210㎡ P
    垃圾池清运 ≥600个 ≥600个 ≥600个 P
    河道清杂 ≥3700m ≥3700m ≥3700m P
    公厕维护 ≥4座 ≥4座 ≥4座 P
    质量指标 每天各项清扫保洁率 100% 100% 100% P
    经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度 P
    时效指标 卫生保洁及时率 按时完成 按时完成 按时完成 P
    设施设备维保及时率 按时完成 按时完成 按时完成 P
    成本指标 项目总成本 ≤114万元 ≤114万元 ≤114万元 P
    ……
    效
    益
    指
    标    		 经济效益
    指标
    社会效益
    指标    		 对人居环境的改善或提升程度 显著 显著 显著 P
    生态效益
    指标    		 环境卫生情况改善程度 显著 显著 显著 P
    可持续影响
    指标    		 对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度 显著 显著 显著 P
    ……
    满意度指标 服务对象
    满意度指标    		 群众投诉次数 ≤12次 0次 ＜12 P
    群众满意度 ≥90% 100% ≥90% P
    ……
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