项目支出绩效目标执行监控表 | ||||||||||||||||
(2023年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 天长市万寿镇环卫保洁项目 | |||||||||||||||
主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 1-10月执行数 | 1-10月执行率 | 全年预计执行数 | ||||||||||||
年度资金总额: | 114 | 89.68 | 78.67% | 114 | ||||||||||||
其中:本年一般公共预算拨款 | 114 | 89.68 | 78.67% | 114 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 目标1:深入推进农村人居环境“三大革命”; 目标2:巩固农村生活垃圾治理成果; 目标3:持续推进生态保护和治理,不断提升生态文明建设水平。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 | |||||||
经费 保障 |
制度 保障 |
人员 保障 |
硬件条 件保障 |
其他 | 原因 说明 |
确定能 | 有可能 | 完全 不可能 |
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产 出 指 标 |
数量指标 | 保洁区域面积 | ≥137469.64㎡ | ≥137469.64㎡ | ≥137469.64㎡ | P | ||||||||||
村村通道路长度 | ≥259210㎡ | ≥259210㎡ | ≥259210㎡ | P | ||||||||||||
垃圾池清运 | ≥600个 | ≥600个 | ≥600个 | P | ||||||||||||
河道清杂 | ≥3700m | ≥3700m | ≥3700m | P | ||||||||||||
公厕维护 | ≥4座 | ≥4座 | ≥4座 | P | ||||||||||||
质量指标 | 每天各项清扫保洁率 | 100% | 100% | 100% | P | |||||||||||
经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | P | ||||||||||||
时效指标 | 卫生保洁及时率 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | P | |||||||||||
设施设备维保及时率 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | P | ||||||||||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤114万元 | ≤114万元 | ≤114万元 | P | |||||||||||
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效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
对人居环境的改善或提升程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
生态效益 指标 |
环境卫生情况改善程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
可持续影响 指标 |
对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度 | 显著 | 显著 | 显著 | P | |||||||||||
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满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众投诉次数 | ≤12次 | 0次 | <12 | P | ||||||||||
群众满意度 | ≥90% | 100% | ≥90% | P | ||||||||||||
…… |
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